РОЗРАХУНОК повної собівартості та середньозваженого тарифу
Додаток 18
до Порядку розгляду органами місцевого
самоврядування розрахунків тарифів
на теплову енергію, її виробництво,
транспортування та постачання, а також
розрахунків тарифів на комунальні послуги,
поданих для їх встановлення
(підпункт 1 пункту 7 розділу ІІ)
розрахунок
повної собівартості та середньозваженого тарифу на послугу з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення
(без податку на додану вартість)
|
№ з/п |
Показник |
Код рядка |
Централізоване водопостачання |
Централізоване водовідведення |
||||||||||
|
Фактично базовий період 2019 рік |
Передбачено чинним тарифом |
Плановий період 2020 рік |
Фактично базовий період 2019 рік |
Передбачено чинним тарифом |
Плановий період 2020 рік |
|||||||||
|
усього, тис. грн |
грн/куб. м |
усього, тис. грн |
грн/куб. м |
усього, тис. грн |
грн/куб. м |
усього, тис. грн |
грн/куб. м |
усього, тис. грн |
грн/куб. м |
усього, тис. грн |
грн/куб. м |
|||
|
1 |
2 |
|
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
10 |
|
11 |
|
|
1 |
Виробнича собівартість, усього, зокрема: |
001 |
937573,20 |
13,6275 |
1705294,63 |
12,7420 |
1942958,10 |
16,4842 |
741923,68 |
30,1595 |
1410562,80 |
28,572 |
1705255,47 |
40,3237 |
|
1.1 |
прямі матеріальні витрати, зокрема: |
002 |
183967,68 |
2,6739 |
284488,92 |
2,1260 |
377107,30 |
3,1994 |
202536,79 |
8,2332 |
323745,46 |
6,5580 |
286836,65 |
6,7827 |
|
1.1.2 |
електроенергія |
004 |
183967,68 |
2,6739 |
284488,92 |
2,1260 |
377107,30 |
3,1994 |
202536,79 |
8,2332 |
318561,61 |
6,4527 |
282205,90 |
6,6732 |
|
1.1.3 |
інші прямі матеріальні витрати |
005 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5183,85 |
0,1050 |
4630,75 |
0,1095 |
|
1.2 |
прямі витрати на оплату праці |
006 |
221083,80 |
3,2134 |
518778,00 |
3,876 |
592440,76 |
5,0263 |
231904,43 |
9,4270 |
592538,00 |
12,0020 |
677835,32 |
16,02857 |
|
1.3 |
інші прямі витрати, зокрема: |
007 |
48638,44 |
0,7070 |
114132,00 |
0,8530 |
130336,97 |
1,1058 |
51018,97 |
2,0739 |
130358,00 |
2,641 |
149123,77 |
3,5263 |
|
1.3.1 |
єдиний внесок на загальнообов’язкове державне |
008 |
48638,44 |
0,7070 |
114132,00 |
0,8530 |
130336,97 |
1,1058 |
51018,97 |
2,0739 |
130358,00 |
2,641 |
149123,77 |
3,5263 |
|
1.3.2 |
амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних із наданням послуги |
009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.3 |
інші прямі витрати |
010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4 |
загальновиробничі витрати |
011 |
483883,28 |
7,0332 |
787895,71 |
5,887 |
777450,47 |
6,5959 |
256463,49 |
10,4253 |
363921,34 |
7,372 |
495340,12 |
11,7132 |
|
2 |
Адміністративні витрати |
012 |
295742,50 |
4,2986 |
494427,77 |
3,6940 |
619459,13 |
5,2555 |
266505,60 |
10,8336 |
445548,73 |
9,0250 |
542752,82 |
12,8343 |
|
3 |
Витрати на збут |
013 |
214503,87 |
3,1178 |
293373,70 |
2,192 |
399959,71 |
3,3933 |
62129,61 |
2,5256 |
55527,22 |
1,125 |
86421,56 |
2,0436 |
|
9 |
Вартість водовідведення споживачам за відповідними тарифами |
025 |
1447819,57 |
21,0439 |
2493096,10 |
18,6280 |
2962376,94 |
25,1330 |
1070558,89 |
43,51872 |
1911638,75 |
38,722 |
2334429,8586 |
55,2016 |
|
10 |
Обсяг водопостачання та водовідведення споживачам, усього, зокрема на потреби (тис. куб. м): |
026 |
68,8
24,6 |
|
133,8
49,4 |
|
117,9
42,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.1 |
Населення/бюджетний установ/ інших споживачів |
027 |
56,8/7,8/ 3,4
|
|
116,8/12,1/4,9
36,9/10,8/ 1,6 |
|
97,3/14,7/5,8
26,8/13,9/1,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Середньозважений тариф |
031 |
|
21,0439 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Директор «КП Водпостач» |
___________________ |
М.КАЧАН |