Загальновиробничі витрати
Додаток 21
до Порядку розгляду органами місцевого
самоврядування розрахунків тарифів
на теплову енергію, її виробництво,
транспортування та постачання, а також
розрахунків тарифів на комунальні послуги,
поданих для їх встановлення
(підпункт 1 пункту 7 розділу ІІ)
розрахунок загальновиробничих витрат, пов’язаних з наданням послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення
№ |
Складові загальновиробничих витрат |
Код рядка |
Фактично, базовий період червень-грудень 2019 рік |
Плановий період 2021 рік |
|||||
сума витрат, усього, |
зокрема |
сума витрат, усього, |
частка витрат водопостачання та водовідведення 100% або 94,5% |
зокрема розподілені |
|||||
водопостачання |
водовідведення |
водопостачання |
водовідведення |
||||||
А |
Б |
В |
3 |
4 |
5 |
8 |
|
9 |
10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Загальновиробничі витрати, пов’язані з наданням послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, усього |
001 |
740346,7700 |
483883,2794 |
256463,4906 |
1779216,6945 |
1445442,5531 |
1047351,9439 |
668932,8665 |
1 |
Витрати на оплату праці загальновиробничого персоналу: |
002 |
352340,8700 |
260270,3787 |
169585,4827 |
735740,4994 |
695274,7719 |
437361,2648 |
156931,499 |
1.1.1 |
витрати на оплату праці персоналу управління |
003 |
99766,2500 |
51183,4700 |
48582,7800 |
317689,7152 |
300216,7808 |
143285,2818 |
156931,499 |
1.1.2 |
витрати на оплату праці дільниці механізації |
003 |
252574,6200 |
162152,9060 |
90421,7140 |
418050,7842 |
395057,9911 |
294075,9830 |
100,982,0083 |
1.2 |
єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників |
004 |
77514,9914 |
46934,0027 |
30580,9887 |
161862,9099 |
152960,4498 |
96219,47826 |
34524,92978 |
3 |
витрати на оплату службових відряджень |
005 |
834,0000 |
417,3000 |
417,3000 |
834,6000 |
834,6000 |
417,3000 |
417,3000 |
4 |
Підготовка, перепідготовка кадрів |
007 |
1254,4700 |
712,5390 |
541,9310 |
1254,4700 |
1254,4700 |
712,5390 |
541,9310 |
5 |
Витрати на ремонт основних засобів та необоротних активів загальновиробничого призначення |
008 |
112464,9600 |
79105,53 |
49096,7400 |
216648,31 |
216648,31 |
116565,8100 |
100082,5000 |
6 |
Витрати на утримання виробничих приміщень: |
012 |
2058,0000 |
961,0860 |
1096,9140 |
3528,0000 |
3528,0000 |
2003,9040 |
1524,0960 |
6.1 |
дератизація |
016 |
2058,0000 |
961,0860 |
1096,9140 |
3528,0000 |
3528,0000 |
2003,9040 |
1524,0960 |
7 |
Оренда |
|
223,0200 |
111,5100 |
153,6800 |
|
|
|
|
8 |
Витрати на обслуговування виробничого процесу: |
020 |
187785,1900 |
65951,2688 |
121833,9212 |
270007,657 |
270007,657 |
161867,8199 |
108139,8371 |
8.1 |
витрати на здійснення технологічного контролю за виробничими процесами і якістю водопостачання та водовідведення( СЕС ) |
021 |
11482,3100 |
5362,2388 |
6120,0712 |
19683,9600 |
19683,9600 |
19683,9600 |
|
8.2 |
витрати на ПММ: |
025 |
176302,88 |
60589,0300 |
115713,8500 |
250323,697 |
250323,697 |
142183,8599 |
108139,8371 |
9. |
Витрати на охорону праці, дотримання вимог техніки безпеки і охорону довкілля: |
032 |
12152,8200 |
5675,3669 |
6477,4531 |
13819,42 |
13059,3519 |
7417,7119 |
5641,4600 |
9.1 |
Витрати на придбання спец.одягу |
033 |
12152,8200 |
5675,3669 |
6477,4531 |
13819,42 |
13059,3519 |
7417,7119 |
5641,4600 |
10 |
Витрати на оплату послуг спеціалізованих підприємств: |
047 |
339,3000 |
135,7200 |
203,5800 |
339,3000 |
339,3000 |
135,7200 |
203,5800 |
10.1 |
проведення планових перевірок стану обладнання (повірка ел. лічильників) |
048 |
339,3000 |
135,7200 |
203,5800 |
339,3000 |
339,3000 |
135,7200 |
203,5800 |
11 |
Витрати на сплату податків, зборів: |
053 |
71194,1400 |
70542,5800 |
651,5600 |
142388,2800 |
142388,2800 |
141085,1600 |
1303,1200 |